Toelichting begroting Villa Klarendal 2012
In de begroting voor 2012 voorzien wij een continuering van het uitgavenniveau van 2011. Met Gods zegen kunnen we ook in 2012 met beperkte kosten van geweldige betekenis zijn voor heel veel mensen in de wijk. We werken (vrijwel) uitsluitend met vrijwilligers en meer dan eens zijn we blij en verwonderd hoe God in alles voorziet dat nodig is. De belangrijkste begrotingsposten zijn onze huisvesting aan de Klarendalseweg en de huur van het wijkcentrum voor de wekelijkse vieringen.
Wij verwachten een kostenstijging van enkele duizenden euro’s als gevolg van een forse verhoging van de huur van het wijkcentrum Klarendal dat wij huren van Rijnstad. Wij zoeken naar mogelijkheden om de gevolgen van deze door de gemeente opgelegde huurverhoging te beperken.
De kosten van onze activiteiten blijven verder vrijwel gelijk. Nieuw begroot zijn de uitgaven voor kerstpakketten die we kunnen uitdelen als er in 2012 opnieuw voldoende gevers en sponsor(en) zijn, zoals tot onze vreugde in 2011 het geval was.
De subsidie van het wijkplatform die we in 2011 ontvingen voor de eetclub is niet begroot voor 2012. Het is ons namelijk niet gelukt om een stabiel team van voldoende vrijwilligers te vinden om deze activiteit wekelijks doorgang te laten vinden. We zien goede mogelijkheden om de doelgroep op andere manieren te bereiken. Daarom is medio 2011 besloten deze activiteit te beëindigen.
Wij verwachten iets meer kosten te maken voor deskundigheidsbevordering van het team. Vrijwel alle deskundigheidsbevordering vindt met de inzet van vrijwillige coaches, het supervisieteam en via netwerkorganisaties plaats. Daarnaast zal het team een training volgen.
Afgezien van de twee collecten die in de Koepelkerk voor ons werk worden gehouden hebben we voor 2012 aan de Koepelkerk geen structurele ondersteuning gevraagd. Als we de nu lopende giftenstroom en ontvangsten afzetten tegen de begrote kosten is er een gat van € 6.560. In beginsel kunnen we dit dekken vanuit de reserve die 2010 en 2011 is opgebouwd. Deze reserve bedraagt ultimo 2011 ongeveer € 15.000. We zullen ons inspannen om de structurele giftenstroom (vriendenkring) verder uit te bouwen, zodat we in de loop van 2012 opnieuw een evenwicht van inkomsten en uitgaven bereiken.
In ons jaarplan voor 2012 zijn de thema’s onder meer ons werk en aanwezigheid in de wijk, gemeenschapsvorming, taakverdeling binnen team en gemeenschap en werk voor / met verschillende groepen wijkgenoten en bezoekers. Er is een verlangen om meer groepen mensen te bereiken. We denken specifiek na over de groep 13-18 jaar.
Leiderschapsteam en supervisieteam van Villa Klarendal:
Rick Jansen, Marc Klapwijk, Else Gootjes
Wim Bos, Gert Hutten, Corno van Renssen
Arnhem, november 2011
cijferoverzicht: Begroting Stichting Villa Klarendal 2012